通用要求
1 機(jī)加工組織結(jié)構(gòu)完整?
2 機(jī)加工質(zhì)量目標(biāo)是否清晰?
3 是否有機(jī)加工操作程序文件?
4 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)控機(jī)床操作者是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或教育?
5 畢業(yè)證書/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)實(shí)施/培訓(xùn)跟蹤的記錄是否可獲得?
6 機(jī)加工生產(chǎn)計(jì)劃是否清晰?是否及時(shí)更新?是否經(jīng)常拖期?
7 機(jī)加工車間5S?
8 機(jī)加工車間安全?
9 是否有產(chǎn)品機(jī)加面防護(hù)措施?
10 是否有發(fā)運(yùn)保護(hù)?
11 不合格品的處理?不合格區(qū)域?
機(jī)床設(shè)備
12 是否有機(jī)床設(shè)備清單?
13 機(jī)床種類是否齊全?加工能力/直徑/承重是否充足?(車銑刨磨等)
14 是否有機(jī)床管理程序文件?
15 是否有工序外包?如何控制外協(xié)過程?
16 機(jī)床是否有校調(diào)檢查報(bào)告?
17 是否有機(jī)床保養(yǎng)維修程序?
18 是否有機(jī)床日常點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄?
19 是否有機(jī)床維修記錄?
20 是否有機(jī)床精度測(cè)量記錄?
21 起吊能力是否充足?
22 機(jī)床年度大修計(jì)劃和實(shí)施記錄?
現(xiàn)場(chǎng)控制
23 機(jī)加工來料區(qū)產(chǎn)品和物料是否經(jīng)過檢驗(yàn)?
24 是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)?
25 現(xiàn)場(chǎng)是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡?
26 工藝、圖紙等文件是否受控?
27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡是否完整?
28 數(shù)控機(jī)加是否有產(chǎn)品裝夾工藝圖/數(shù)控指導(dǎo)工藝文件?
29 是否按圖裝夾?裝夾是否合理?
30 產(chǎn)品校調(diào)、定位、裝夾后是否有人檢查?是否有記錄?
31 是否應(yīng)用工裝或模具?
32 工具、刀具、工裝、模具是否驗(yàn)證?
33 切削參數(shù)是否按要求執(zhí)行?(進(jìn)給速度、進(jìn)給量、轉(zhuǎn)速)
34 是否執(zhí)行首檢?是否有首檢記錄?
35 是否執(zhí)行巡檢?是否有巡檢記錄?
36 最終尺寸是否抽檢?抽檢依據(jù)是否清晰?
37 最終檢查項(xiàng)目是否完整?記錄是否齊全?
38 客戶驗(yàn)收如何安排?
39 客戶機(jī)床見證如何安排?
40 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)加工產(chǎn)品是否有質(zhì)量問題?目視檢查/尺寸超差檢查?
41 現(xiàn)場(chǎng)在用的量具是否受控?
42 最終資料是否完整?(目視報(bào)告,尺寸報(bào)告)?
43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求?
44 尺寸測(cè)量方法是否合理?形位公差如何測(cè)量的?
持續(xù)改進(jìn)
45 客戶投訴是否有記錄?
46 機(jī)加工質(zhì)量缺陷是否有跟蹤統(tǒng)計(jì)?
47 機(jī)加工過程能力參數(shù)或缺陷率等是否有跟蹤統(tǒng)計(jì)?
48 是否有防錯(cuò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)/工裝等?
49 OEE是否有統(tǒng)計(jì)?
50 持續(xù)改進(jìn)是否有做?
計(jì)量管理
51 是否有量具管理程序文件?
52 量具臺(tái)賬是否包括了校準(zhǔn)周期和量具編號(hào)?
53 校準(zhǔn)周期是否有規(guī)定程序?實(shí)際校準(zhǔn)是否按要求執(zhí)行?
54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產(chǎn)所需?
55 量具借用臺(tái)賬是否信息齊全?(量具編號(hào)、借用人、時(shí)間、被測(cè)物)
56 企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否檢定?
57 檢查發(fā)現(xiàn)量具不合格后是否可追溯到以往的被測(cè)產(chǎn)品?
58 是否具有量具檢定資質(zhì)(注冊(cè)人員資質(zhì),檢定制度,檢定條件)?
59 強(qiáng)檢量具是否有定期校準(zhǔn)(貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè))?
60 強(qiáng)檢量具的檢定周期是否合理?